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固定資產(chǎn)對(duì)賬不平衡怎么辦

十一 發(fā)布時(shí)間:2025-01-23 01:07:35 熱度:47

固定資產(chǎn)對(duì)賬不平衡要先查清實(shí)際緣故,依據(jù)試算平衡表查驗(yàn)是哪個(gè)科目的余額填的不對(duì),將不正確的查清糾正,負(fù)債表便會(huì)平了。也有一種情形是,要先填本年利潤(rùn)表,有可能是分配利潤(rùn)的數(shù)據(jù)信息寫錯(cuò),導(dǎo)致財(cái)產(chǎn)負(fù)債表不平。只需細(xì)心查清緣故和試算平衡表是均衡的,就可以處理負(fù)債表不平的問(wèn)題。以上就是固定資產(chǎn)對(duì)賬不平衡怎么辦相關(guān)內(nèi)容。

固定資產(chǎn)對(duì)賬不平衡的檢查步驟

1、最先查驗(yàn)是不是已進(jìn)行期末結(jié)轉(zhuǎn),累計(jì)折舊值包括當(dāng)月的折舊費(fèi)額,要是沒(méi)有進(jìn)行期末結(jié)轉(zhuǎn),計(jì)提折舊憑證還未轉(zhuǎn)化完成,科目余額表里的累計(jì)折舊恰好少一個(gè)月的折舊費(fèi)額;

2、次之查驗(yàn)固定財(cái)產(chǎn)里設(shè)定的折舊科目是不是已清單到最后級(jí)。如明細(xì)未清到最后,期末結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)化成的計(jì)提折舊憑證會(huì)有紅框,該憑證無(wú)法保存;

3、查驗(yàn)是不是原值不平衡,若為原值不平衡,則需查驗(yàn)是不是存有固定財(cái)產(chǎn)卡原值加上不正確的狀況;

4、查驗(yàn)是不是累計(jì)折舊不平衡,若為累計(jì)折舊不平衡,一般為原始做賬日期,科目初期錄的累計(jì)折舊值與卡片錄的累計(jì)折舊值不一,這時(shí)需查驗(yàn)是不是初期累計(jì)折舊額錄錯(cuò)。

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