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企業(yè)所得稅資產總額根據(jù)什么填

橙子 發(fā)布時間:2025-02-08 00:47:01 熱度:

企業(yè)所得稅資產總額通常根據(jù)企業(yè)的資產負債表填寫。資產負債表記錄了企業(yè)在特定日期的資產/負債和所有者權益等信息。要計算企業(yè)所得稅資產總額,用戶可以從資產負債表中提取企業(yè)的資產總額,并按照適用的會計準則和稅法規(guī)定,將符合企業(yè)所得稅資產認定標準的項目納入其中。以上就是企業(yè)所得稅資產總額根據(jù)什么填相關內容。

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企業(yè)所得稅憑證怎么做賬

1、收集相關憑證和文件:匯總與企業(yè)所得稅相關的憑證和文件,包括利潤表/資產負債表以以及他與所得稅計算和申報有關的記錄;

2、準備稅費計算表:根據(jù)會計準則和稅法規(guī)定,準備企業(yè)所得稅計算表。這需要將企業(yè)的盈利數(shù)據(jù)/準予扣除的費用/折舊/攤銷等進行計算并調整,以確定應納稅額;

3、記錄所得稅費用:根據(jù)應納稅額,將所得稅費用計入貸方,反映為企業(yè)所得稅費用的增加;

4、處理所得稅負債:將預交或應付的所得稅負債計入貸方,反映為所得稅負債的增加;

5、貸方減少預付所得稅:如果企業(yè)有預付的所得稅,在結算過程中,需要將其減少,計入貸方,反映為預付所得稅的減少。

企業(yè)所得稅清算如何申報

1、準備財務報表:根據(jù)所屬稅務管轄區(qū)的要求,準備完整的財務報表,包括資產負債表/利潤表和現(xiàn)金流量表;

2、計算所得稅:根據(jù)所屬稅管轄區(qū)的企業(yè)所得稅法規(guī)定,計算應納稅所得額,并根據(jù)適用稅率計算出應繳納的企業(yè)所得稅金額;

3、填寫申報表格:根據(jù)所屬稅務管轄區(qū)的規(guī)定,填寫所得稅申報表格,將計算得出的納稅信息/財務數(shù)據(jù)和其他必要的信息填入相應的表格中;

4、提交申報:將填寫完整的所得稅申報表格和相關財務報表提交給所屬稅務機關。具體的提交方式和截止日期將根據(jù)所在地的法規(guī)規(guī)定而有所不同。

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